1. 财务报销制度，村小组的财务报销流程？
一、村（社区）集体自有资金报账流程
票据支出事由，经手人签字
1、1000元以下（含1000元）支出票据 村（社区）民主理财小组成员签字
村（社区）主任签属实，村（社区）书记签已审
镇驻村干部签同意并写明同意列支金额（大写）后入账
票据支出事由，经手人签字
村（社区）民主理财小组成员签字
2、1000元以上支出票据 村（社区）主任签属实，书记签已审
镇驻村干部签属实
镇包片领导签同意并写明同意列支金额（大写）后入账
二、村公资金和扶贫资金
票据支出事由，经手人签字
由村（社区）5人小组签字
村（社区）主任签“已审，资金使用属实”，书记签“已审，符合民主程序”
镇具体工作人员签“资料已审，程序合法”和“票据已审”
包村领导签“已审，情况属实”
镇分管领导签已审，建议在村公（扶贫）资金中列支
镇长签同意并写明由村（社区）村公（扶贫）资金中列支金额（大写）
三、村其他专项资金报账流程
票据支出事由，经手人签字
社区监事会成员签“属实”
5万元以下支出票据 村（社区）主任签“已审，资金使用属实”，书记签“已审，符合民主程序”
镇具体工作人员签“资料已审，程序合法”
镇分管领导签同意，并写明在专项资金中列支金额（大写）后入账
票据支出事由，经手人签字
由社区监事会成员签字
5万元（含5万元）以上支出票据 村（社区）主任签“已审，资金使用属实”，
书记签“已审，符合民主程序”
镇具体工作人员签“资料已审，程序合法”
镇分管领导签已审，建议在专项资金中列支金额（大写）后入账
四、村（社区）本级单笔5000元（含5000元）以上的开支报请包村领导同意并召开议事会后方可实施，报账程序根据资金性质参照上述报账流程，并将议事会会议纪要复印件附支出票据后。
上级委托支付以及固定性支出（如青苗费、土地款、土地租金等）按程序报销，不再进行事前申请或议事会决议，但应在当月或次月议事会上通报。
村（社区）工程类项目需报议事会通过后，报驻村干部、包片领导审核后方可实施。项目预算金额超过3万元（含），必须按程序比选或招投标。项目预算金额未超过3万元，决算金额不得超过预算金额的10%。村（社区）工程类项目参照村公资金管理办法实行。
五、镇纪委履行督查责任，年内对村（社区）的资金使用进行不定期抽查，发现问题予以纠正处理。
2. 财务共享服务模式的费用报销流程？
在财务共享模式下，费用报销流程如下：
1. 创建报销单：员工需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息。通常可以通过企业内部的财务系统或在线报销平台提交申请。
2. 提交申请：一旦报销申请单填写完毕，员工可以将其提交到财务部门进行审核。这可以通过系统中的提交按钮或发送电子邮件来完成。
3. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，会进行审核。他们将核对报销申请单上的信息，确认费用的合理性和准确性。如果有问题或需要进一步的审查，可能会联系员工以获取更多详细信息。
4. 批准或拒绝：在审核流程完成后，财务部门会根据公司的政策和规定决定是否批准报销申请。如果申请符合规定，财务部门会批准报销，并进入下一步。
5. 支付款项：一旦报销申请被批准，财务部门会根据所选的付款方式，将报销金额支付给员工。这可能是通过银行转账、支票或直接存入员工指定的账户完成。
6. 记账和归档：完成报销后，财务部门会将报销记录进行记账，并妥善归档以备查阅和审计。这样可以确保公司的财务记录完整和准确。
需要注意的是，具体的费用报销流程可能因公司而异，这些步骤只是一般性的指导。在实际操作中，建议根据公司的具体政策和流程进行报销申请。
3. 财务报销工作意义？
报销的重要性严格控制费用开支，规范公司的管理，费用报销系统能帮助企业梳理各项费用支出控制标准，做到可控可预，其中包括预算控制，差旅报销，帮助企业确定合理有效的费用支出控制策略，提高费用报销效率，提升企业报销方面在员工心里的认可度。
4. 财务共享模式下费用报销流程？
在财务共享模式下，费用报销流程如下：
1. 创建报销单：员工需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息。通常可以通过企业内部的财务系统或在线报销平台提交申请。
2. 提交申请：一旦报销申请单填写完毕，员工可以将其提交到财务部门进行审核。这可以通过系统中的提交按钮或发送电子邮件来完成。
3. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，会进行审核。他们将核对报销申请单上的信息，确认费用的合理性和准确性。如果有问题或需要进一步的审查，可能会联系员工以获取更多详细信息。
4. 批准或拒绝：在审核流程完成后，财务部门会根据公司的政策和规定决定是否批准报销申请。如果申请符合规定，财务部门会批准报销，并进入下一步。
5. 支付款项：一旦报销申请被批准，财务部门会根据所选的付款方式，将报销金额支付给员工。这可能是通过银行转账、支票或直接存入员工指定的账户完成。
6. 记账和归档：完成报销后，财务部门会将报销记录进行记账，并妥善归档以备查阅和审计。这样可以确保公司的财务记录完整和准确。
需要注意的是，具体的费用报销流程可能因公司而异，这些步骤只是一般性的指导。在实际操作中，建议根据公司的具体政策和流程进行报销申请。
5. 中建财务一体化报销发起流程？
中建财务报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。
（1）取得合法凭证
对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
（2） 粘贴原始凭证
由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
（3） 填写报销单
按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。
（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。
（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。
财务复核后，对报销单做以下处理：
A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）
B.退回报销单（注明退回原因）
C.要求报销人员补充说明
D.交出纳付款
（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款
银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
6. 财务审批报销流程及制度？
财务报销流程及制度：
（一）现金报销
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
7. 出纳垫付钱怎么报销？
出纳垫付钱报销：1. 正常费用走报销流程;发票经领导会计签字后报销，领取现金。
2. 是为其他员工报销时候垫付,是按单位借你的款,计入应付账款,然后从单位走审批还款。
3.完善备用金制度，严禁公私钱混在一起使用，更不能把备用金挪作私用，也不要用私钱垫付公共款项。
