1. 制度流程，库存管理制度及流程？
方法与流程如下：
1·库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2·区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3·储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿：二是由于生鲜仪器吸规定：三是为了堆放整齐。
4·要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5·仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6·商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7·仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
2. 项目报销制度及流程？
（一）现金报销。
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销。
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销。
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
《现金管理暂行条例》第七条 转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。
3. 上市公司财务制度和财务流程？
这上市公司的财务制度和流程是由公司根据国家财经法规政策和公司相关规章制度建立、完善、推行财务管理制度并检查其落实情况；组织公司(含分、控股公司)编制和执行财务预算、日常会计核算及财务管理工作，按时完成季度、中期、年度财务报告的编制及财务报告的审计。
此外，上市公司应当依照法律法规和公司章程建立健全财务、会计管理制度，坚持独立核算。控股股东、实际控制人及其关联方应当尊重上市公司财务的独立性，不得干预上市公司的财务、会计活动。
4. 职责制度和流程的区别？
第一：制度告知做事标准，流程告知做事顺序
制度就相当于企业内部各环节做事的具体规范标准，是正确与错误判定的依据，告知任何作业者必须严格按照制度的要求执行，否则就会导致做事的结果出现不良，引发质量事故、安全事故……
流程是告知做事的先后顺序，唯有如此，才能保证整体的协调性、有序性、均衡性，从而提升整体的运作效率，减少坐等、催要等浪费现象。
第二：制度管控做事行为，流程管控做事顺序
制度的目的就是为了确保某一个过程做事的动作行为统一规范化、标准化，不因人而异，任何人执行都必须按照规定的动作规范执行，才能确保结果的统一化与符合性。
流程的目的就是为了确保各环节的动作必须在规定的时间内达成，以实现整体的协调性、一致性，不允许出现顺序颠倒、错乱、越界、跨界的情况。
第三：制度管控做事过程，流程管控做事边界
制度的目的就是管控做事过程，规范做事过程中的动作行为、标准要求，强调某一过程怎么做事才能保证结果的符合性；
流程的目的就是管控事情边界，每个人只能在规定的范围内做事，不得私自或随意干扰他人的行为，不得有任何越界的行为或动作。
第四：制度告知怎么做事，流程告知做什么事
制度的目的就是明确某一过程做事的标准规范，告知作业者必须按此要求做事；
流程的目的就是告知做事的范围或边界，任何人只需负责做好范围内的事情即可。
第五：制度追求做事结果，流程追求做事衔接
制度的目的就是为了确保做事结果的符合性，不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。
流程强调各环节相互之间做事的衔接性与协同性，防止出现不匹配、不衔接、不协同导致的浪费现象。
第六：制度强调个体行为，流程着重整体行为
制度的目的是管控个体（某个环节）的工作行为规范，以确保个体（某个环节）做事的质量与安全，确保个体（某个环节）做事结果的符合性，着重于局部；
5. 制度流程的由来？
00年前，最高发明发源于美国克莱斯勒汽车公司的世界第一条制造流水线。
克莱斯勒公司，把工人的工种，和物料，从原来的完全不同的企业、工厂、地址，搬进了一个大厂房里，按照顺序，排列，把工序的概念，集成成了世界大工业生产的第一生产流程。
过程管理，是全部的工作细节的完全完整的字面涵盖的满点的全控。
流程管理，是蓝图里，产品圈，产品周期起始点的最高决策管理层，在案头，以图表和挂图的形式，决定的产品和生产
6. 连锁店管理制度及流程？
连锁店管理制度是指通过规范化、标准化、信息化等手段，对连锁店的组织、管理、运营等方面进行全面管理和监控，以提高连锁店的经营效益和服务质量。
其流程包括招商加盟、选址、装修、开业、培训、营销、物流配送、售后服务等多个环节，通过完善的制度和流程，确保连锁店的稳定发展和品牌形象的提升。
7. 事业单位采购管理制度及流程？
事业单位政府采购业务管理制度
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的。审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
